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平成28年度上水道事業会計当初予算（案）の概要

発表日：平成28年2月4日

水道局管理部財務課

I  予算規模

収益的支出と資本的支出を合わせた支出予算総額は、前年度比32億52百万円増の1,277億98百万円となっています。

収益的収入が前年度比2億32百万円増の803億44百万円に対して、収益的支出が前年度比10億39百万円減の726億24百万円であり、その結果、純利益は、前年度比9億37百万円増の47億29百万円となります。

総括表

（単位：百万円）（税込み）

区分	28年度 当初予算案 A	27年度 当初予算額 B	対前年度比較		備考
			増減額 A-B	比率 （A-B）／B
収益的収入	80,344	80,112	232	0.3%	給水収益 64,030 給水申込納付金 4,322 長期前受金戻入 7,746
収益的支出	72,624	73,663	△1,039	△1.4%	人件費 5,599 減価償却費 25,684 支払利息 3,179
収支差益   消費税資本的 収支調整額等	7,720     2,991	6,449     2,657	1,271        334	19.7%     12.6%	-
純利益	4,729	3,792	937	24.7%	-
資本的収入	23,989	13,113	10,876	82.9％	企業債 19,000 国庫補助金 301
資本的支出	55,174	50,883	4,291	8.4％	建設事業費 43,338 企業債償還金 11,486
収支差	△31,185	△37,770	6,585	△17.4%	-
支出予算総額	127,798	124,546	3,252	2.6%	-

※資本的収支における31,185百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額2,991百万円、過年度及び当年度損益勘定留保資金（減価償却費など）28,194百万円で補てんします。

II 平成28年度主要事業の概要

次期中期経営計画（計画期間：28～32年度　28年3月策定予定）の素案に掲げた3つの基本目標に沿って事業を推進します。

基本目標1   「強靭」な水道の構築

1. 水源の安定化　　9億73百万円
2. 浄・給水場施設の更新・整備　　20億59百万円
3. 浄・給水場設備の更新・整備　　86億60百万円
4. 管路の更新・整備　　256億42百万円
5. 浄・給水場の耐震化の推進　　6億68百万円
6. 管路の耐震化の推進　　　218億90百万円
7. 緊急時に備えた体制の充実　　1億7百万円
8. 浄水施設の危機対策の強化　　43百万円

基本目標2   「安全」な水の供給

1. 高度浄水処理の拡充　　2億97百万円
2. おいしい水づくりの技術的な取組　　76百万円
3. 安全でおいしい水キャンペーン　　12百万円
4. お客様とのコミュニケーション　2百万円

基本目標3   お客様からの「信頼」の確保

1. 「お客様の声」を活かした事業運営　　72百万円
2. 上下水道料金徴収一元化の実施　　　27億89百万円
3. 資源リサイクルの推進　　　5億円
4. 実践的な技術研修の実施　11百万円
5. 情報化の推進　　　19億43百万円

III 企業債残高の状況

平成28年度末の企業債残高は、前年度に比べ75億14百万円増加し、1,548億50百万円となる見込みです。

 

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