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平成27年度上水道事業会計当初予算（案）の概要

I  予算規模

収益的支出と資本的支出を合わせた予算総額は、1,245億46百万円となり、前年度に比べ、24億69百万円、1.9％の減少となっています。

総括表

（単位：百万円）（税込み）

区分	27年度 当初予算案 A	26年度 当初予算額 B	対前年度増減額 A-B	対前年度比率 （A-B）／B	備考
収益的収入	80,112	80,174	△62	△0.1%	給水収益64,303 給水申込納付金4,478 長期前受金戻入7,318
収益的支出	73,663	74,054	△391	△0.5%	人件費6,732 減価償却費24,911 支払利息3,434
収支差益	6,449	6,120	329	5.4%	-
消費税資本的 収支調整額等	△2,657	△2,372	△285	12.0%	-
純利益	3,792	3,748	44	1.2%	-
資本的収入	13,113	13,277	△164	△1.2%	企業債8,000 国庫補助金131
資本的支出	50,883	52,961	△2,078	△3.9%	建設事業費39,641 企業債償還金10,917
収支差	△37,770	△39,684	1,914	△4.8%	-
支出予算総額	124,546	127,015	△2,469	△1.9%	-

※資本的収支における37,770百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額2,657百万円、過年度及び

当年度損益勘定留保資金（減価償却費など）35,113百万円で補てんします。

II 平成27年度主要事業の概要

中期経営計画2011（計画期間：23～27年度）に掲げた5つの基本目標に沿って事業を推進します。

基本目標1   安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道

1. ダム建設事業に係る分担金　5億92百万円
2. ちば野菊の里浄水場整備事業　4億85百万円
3. 浄・給水場の設備等の更新　113億61百万円
4. 管路の整備・耐震化　228億45百万円
5. おいしい水づくりの推進　57百万円

基本目標2   行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道

1. 広報事業　60百万円
2. 体験型水道技術研修　7百万円
3. 新料金システム開発運用事業（新規）　5億23百万円

基本目標3   地震等の非常時にも強い水道

1. 危機管理体制の強化　14億24百万円

基本目標4   環境に優しい水道

1. 浄水場発生土処理　6億8百万円

基本目標5   安定した経営を持続できる水道

1. 情報化の推進　17億60百万円

III 企業債残高の状況

平成27年度末の企業債残高は、前年度に比べ29億17百万円減少し、1,533億36百万円となる見込みです。

報道発表用記事