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平成27年度9月補正予算の概要（上水道事業会計）

1.平成27年度9月補正の概要

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は3億13百万円0.3％の減額で、補正後の支出予算額は、1,242億33百万円となります。
収益的収支の純利益の補正額は、1億99百万円の増額で、補正後の予算額は、39億91百万円となります。

2.補正概要

（単位：百万円）（税込み）

※『△』は『-（マイナス）』を意味します。

総括表

区分	現計予算額 A	9月補正額 B	補正後の額 (A+B)	増減比率 B/A	補正の主な内容
収益的収入	80,112	0	80,112	0.0%	‐
収益的支出	73,663	△199	73,464	△0.3%	人件費△199
収支差益	6,449	199	6,648	3.1%	‐
消費税資本的収支調整額等	△2,657	0	△2,657	0.0%	‐
純利益	3,792	199	3,991	5.2%	‐
資本的収入	13,113	0	13,113	0.0%	‐
資本的支出	50,883	△114	50,769	△0.2%	配水管理テレメータ整備事業△87 改良事務費(人件費)△40 拡張事務費(人件費)13
収支差	△37,770	114	△37,656	△0.3%	‐
支出予算総額	124,546	△313	124,233	△0.3%	‐

※資本的収支における37,656百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額2,657百万円、過年度及び当年度損益勘定留保資金（減価償却費など）26,676百万円と減債積立金8,323百万円で補てんします。

債務負担行為の補正

事項	補正前 期間		補正前 限度額	補正後 期間		補正後 限度額
配水管理 テレメータ 整備事業	平成27年度から 平成28年度まで		平成27年度工事費 270,000千円以内	補正前に同じ		平成27年度工事費 790,000千円以内

補正の内容

1. 人件費について、現在の人員構成で積算し、所要額を精査して生じた過不足について補正を行うもの
2. 配水管理テレメータ整備事業について、事業計画の変更が生じたため、工事費の減額及び債務負担行為の限度額の変更を行うもの