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平成30年度12月補正予算の概要

1.平成30年度12月補正予算の概要（上水道事業会計）

（1）概要

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は29百万円、0.02％の増額で、補正後の支出予算　総額は1,326億8百万円となります。

収益的収支の純利益は、23百万円減額の60億39百万円となります。

（2）総括表

（単位：百万円）（税込み）

区分	現計予算額 A	12月 補正額 B	補正後の額 (A+B)	増減比率 B/A	補正の主な内容
収益的収入	81,283		81,283
収益的支出	72,289	23	72,312	0.03%	人件費23
収支差	8,994	△23	8,971
消費税資本的収支調整額等	△2,932		△2,932
純利益	6,062	△23	6,039	△0.4%
資本的収入	23,953		23,953
資本的支出	60,290	6	60,296	0.01%	改良事務費(人件費)5 拡張事務費(人件費)1
収支差	△36,337	△6	△36,343
支出予算総額	132,579	29	132,608	0.02%

※資本的収支における36,343百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、減債積立金、損益勘定留保資金（減価償却費など）で補てんします。

補正の内容

平成30年人事委員会勧告に準じ、給料月額や期末勤勉手当の支給割合の引上げに伴う給与改定を行います。

2.平成30年度12月補正予算の概要（工業用水道事業会計）

（1）概要

収益的支出の補正額は4百万円、0.03％の増額で、補正後の支出予算総額は206億90百万円となります。

収益的収支の純利益は、4百万円減額の2億32百万円となります。

（2）総括表

（単位：百万円）（税込み）

区分	現計予算額 A	12月 補正額 B	補正後の額 (A+B)	増減比率 B/A	補正の主な内容
収益的収入	13,585		13,585
収益的支出	13,185	4	13,189	0.03%	人件費4
収支差	400	△4	396
消費税資本的収支調整額等	△164		△164
純利益	236	△4	232	△1.7%
資本的収入	4,175		4,175
資本的支出	7,501		7,501
収支差	△3,326		△3,326
支出予算総額	20,686	4	20,690	0.02%

※資本的収支における3,326百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、減債積立金、損益勘定留保資金（減価償却費など）で補てんします。

補正の内容

平成30年人事委員会勧告に準じ、給料月額や期末勤勉手当の支給割合の引上げに伴う給与改定を行います。