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平成25年度上水道事業会計当初予算（案）の概要

発表日：平成25年1月11日

水道局管理部財務課
043-211-8547

I  予算規模

収益的支出と資本的支出を合わせた予算総額は、1,172億49百万円となり、前年度に比べ、4億30百万円、0.4％の増加となっています。

総括表

（単位：百万円）（税込み）

区分	25年度 当初予算案 A	24年度 当初予算額 B	対前年度比較		備考
			増減額 A-B	比率 （A-B）／B
収益的収入	71,406	72,996	△1,590	△2.2%	給水収益 63,760 給水申込納付金 3,977
収益的支出	67,444	68,564	△1,120	△1.6%	人件費 7,129 減価償却費 21,470 支払利息 4,125
収支差益   消費税資本的 収支調整額等	3,962     △1,347	4,432     △1,205	△470     △142	△10.6%     11.8%	-
純利益	2,615	3,227	△612	△19.0%	-
資本的収入	15,436	12,403	3,033	24.5%	企業債 6,000 国庫補助金 425 有価証券償還受入金 4,998
資本的支出	49,805	48,255	1,550	3.2%	建設事業費 31,925 企業債償還金 11,940
収支差	△34,369	△35,852	1,483	△4.1%	-
支出予算総額	117,249	116,819	430	0.4%	-

※資本的収支における34,369百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額1,347百万円、過年度及び

当年度損益勘定留保資金（減価償却費など）33,022百万円で補てんします。

II 平成25年度主要事業の概要

中期経営計画2011（計画期間：23～27年度）に掲げた5つの基本目標に沿って事業を推進します。

基本目標1   安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道

1. ダム建設事業に係る分担金   10億62百万円
2. 高度浄水処理システムの導入  2億74百万円
3. 浄・給水場の設備等の更新   81億27百万円
4. 管路の整備・耐震化  192億84百万円
5. おいしい水づくりの推進   65百万円

基本目標2   行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道

1. 広報事業   54百万円
2. 体験型水道技術研修   2百万円

基本目標3   地震等の非常時にも強い水道

1. 危機管理体制の強化   4億89百万円
2. 管路・施設の耐震化の推進  120億6百万円

基本目標4   環境に優しい水道

1. 浄水場発生土処理   5億84百万円

基本目標5   安定した経営を持続できる水道

1. 情報化の推進   20億13百万円

III 企業債残高の状況

平成25年度末の企業債残高は、前年度に比べ59億40百万円減少し、1,794億35百万円となる見込みです。

報道発表用記事