千葉県企業局令和5年度12月補正予算(案)の概要

1.令和5年度12月補正予算(案)の概要(上水道事業会計)

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は1億24百万円の増額で、補正後の支出予算総額は、1,512億17百万円となります。

収益的収支の純利益は、93百万円減額の2億75百万円となります。

（単位：百万円）（税込み）
区分	現計予算額 A	12月補正額 B	補正後の額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	82,559	-	82,559	-	-
収益的支出	79,610	93	79,703	0.12％	人件費 +93 ・勧告に準じた給与改定
収支差消費税資本的収支調整額等	2,949 △2,581	△93	2,856 △2,581	-	-
純利益	368	△93	275	-	-
資本的収入	29,355	-	29,355	-	-
資本的支出	71,483	31	71,514	0.04％	人件費 +31 ・勧告に準じた給与改定
収支差	△42,128	△31	△42,159	-	-
支出予算総額	151,093	124	151,217	0.08％	-

※資本的収支における421億59百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、減債積立金及び損益勘定留保資金（減価償却費など）で補てんします。

補正の内容

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は17百万円の増額で、補正後の支出予算総額は、243億25百万円となります。

収益的収支の純利益は、15百万円減額の35百万円となります。

（単位：百万円）（税込み）
区分	現計予算額 A	12月補正額 B	補正後の額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	14,034	-	14,034	-	-
収益的支出	13,629	15	13,644	0.11％	人件費 +15 ・勧告に準じた給与改定
収支差消費税資本的収支調整額等	405 △355	△15	390 △355	-	-
純利益	50	△15	35	-	-
資本的収入	3,760	-	3,760	-	-
資本的支出	10,679	2	10,681	0.02％	人件費 +2 ・勧告に準じた給与改定
収支差	△6,919	△2	△6,921	-	-
支出予算総額	24,308	17	24,325	0.07％	-

※資本的収支における69億21百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、減債積立金及び損益勘定留保資金（減価償却費など）で補てんします。

補正の内容

収益的支出の補正額は16百万円の増額で、補正後の支出予算総額は、171億7百万円となります。

収益的収支の損益は、16百万円減額の7億18百万円の純損失となります。

（単位：百万円）（税込み）
区分	現計予算額 A	12月補正額 B	補正後の額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	12,007	-	12,007	-	-
収益的支出	12,722	16	12,738	0.13％	人件費 +16 ・勧告に準じた給与改定
収支差消費税資本的収支調整額等	△715 13	△16	△731 13	-	-
純利益	△702	△16	△718	-	-
資本的収入	1,303	-	1,303	-	-
資本的支出	4,369	-	4,369	-	-
収支差	△3,066	-	△3,066	-	-
支出予算総額	17,091	16	17,107	0.09％	-

※収益的収支における7億18百万円の不足額は、繰越利益剰余金で補てんします。
※資本的収支における30億66百万円の不足額は、損益勘定留保資金（土地分譲原価など）で補てんします。

補正の内容

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