千葉県企業局令和6年度12月補正予算(案)の概要

1.令和6年度12月補正予算(案)の概要(上水道事業会計)

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は2億36百万円の増額で、補正後の支出予算総額は、1,581億42百万円となります。

収益的収支の純利益は、1億78百万円減額の19百万円となります。

（単位：百万円）（税込み）
区分	現計予算額 A	12月補正額 B	補正後の額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	84,188	-	84,188	-	-
収益的支出	81,287	178	81,465	0.22％	人件費 +178 ・勧告に準じた給与改定
収支差消費税資本的収支調整額等	2,901 △2,704	△178	2,723 △2,704	-	-
純利益	197	△178	19	△90.4%	-
資本的収入	43,077	-	43,077	-	-
資本的支出	76,619	58	76,677	0.08％	人件費 +58 ・勧告に準じた給与改定
収支差	△33,542	△58	△33,600	-	-
支出予算総額	157,906	236	158,142	0.15％	-

※資本的収支における336億円の不足額は、消費税資本的収支調整額、減債積立金及び損益勘定留保資金（減価償却費など）で補てんします。

補正の内容

収益的支出と資本的支出を合わせた補正額は36百万円の増額で、補正後の支出予算総額は、257億37百万円となります。

収益的収支の純利益は、32百万円減額の4百万円となります。

（単位：百万円）（税込み）
区分	現計予算額 A	12月補正額 B	補正後の額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	13,923	-	13,923	-	-
収益的支出	13,535	32	13,567	0.24％	人件費 +32 ・勧告に準じた給与改定
収支差消費税資本的収支調整額等	388 △352	△32	356 △352	-	-
純利益	36	△32	4	△88.9%	-
資本的収入	5,635	-	5,635	-	-
資本的支出	12,166	4	12,170	0.03％	人件費 +4 ・勧告に準じた給与改定
収支差	△6,531	△4	△6,535	-	-
支出予算総額	25,701	36	25,737	0.14％	-

※資本的収支における65億35百万円の不足額は、消費税資本的収支調整額、減債積立金及び損益勘定留保資金（減価償却費など）で補てんします。

補正の内容

収益的支出の補正額は24百万円の増額で、補正後の支出予算総額は、200億62百万円となります。

収益的収支の損益は、24百万円減額の12億44百万円の純損失となります。

（単位：百万円）（税込み）
区分	現計予算額 A	12月補正額 B	補正後の額 (A＋B）	増減比率 B／A	補正の主な内容
収益的収入	10,780	-	10,780	-	-
収益的支出	12,012	24	12,036	0.20％	人件費 +24 ・勧告に準じた給与改定
収支差消費税資本的収支調整額等	△1,232 12	△24	△1,256 12	-	-
純利益	△1,220	△24	△1,244	1.97%	-
資本的収入	1,339	-	1,339	-	-
資本的支出	8,026	-	8,026	-	-
収支差	△6,687	-	△6,687	-	-
支出予算総額	20,038	24	20,062	0.12％	-

※収益的収支における12億44百万円の不足額は、繰越利益剰余金で補てんします。
※資本的収支における66億87百万円の不足額は、損益勘定留保資金（土地分譲原価など）で補てんします。

補正の内容

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