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更新日：令和7(2025)年1月29日
ページ番号：308939
平成24年度2月補正予算案の概要
発表日：平成25年1月11日
企業庁管理・工業用水部財務課
1 土地造成整備事業会計
(1)収益的収支
土地分譲・貸付収入が、7億27百万円増額となるとともに、過年度に分譲した土地の原価の修正等に伴い、過年度損益修正益が64億94百万円生じたことなどから、収入は98億12百万円の増額となりました。
支出は、浦安市との包括協議により負担金に代えて無償譲渡することとなった土地に係る原価を損失計上するとともに、千葉ニュータウン事業において、UR都市機構との過年度の収入額の不均衡を調整するための支出を計上することなどにより、159億70百万円の増額となりました。
(2)資本的収支
収入は、千葉ニュータウン事業において、整備費等の確定によりUR都市機構からの分担金収入が減額となったことなどにより6億27百万円減額となりました。
支出は、工事費の額の確定等により9億50百万円減額となりました。
総括表
(単価：百万円・％)
※『△』は『-（マイナス）』を意味します。
| 区分 | 現計予算額 A |
2月補正額 B |
最終予算額 (A+B) |
増減比率 B/A |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 26,006 | 9,812 | 35,818 | 37.7% |
| 収益的支出 | 23,790 | 15,970 | 39,760 | 67.1% |
| 収支差 | 2,216 | △6,158 | △3,942 | - |
| 資本的収入 | 3,984 | △627 | 3,357 | △15.7% |
| 資本的支出 | 24,039 | △950 | 23,089 | △4.0% |
| 収支差 | △20,055 | 323 | △19,732 | - |
| 支出予算総額 | 47,829 | 15,020 | 62,849 | 31.4% |
(3)資金計画
24年度末の資金残高は、479億56百万円を見込んでいます。
(単価：百万円)
| 23年度末資金残高 A |
24年度見込現金収入 B |
24年度見込現金支出 C |
24年度末資金残高見込 A＋B-C |
|---|---|---|---|
| 53,026 | 34,094 | 39,164 | 47,956 |
2 工業用水道事業会計
(1)収益的収支
収入は、工事負担金の確定等により14百万円減額となり、支出は、浄配水に係る委託料等の執行額の確定などにより、3億16百万円減額となりました。
(2)資本的収支
収入は、負担金や企業債等が工事費の確定等に伴い1億85百万円減額となり、支出は、工事費や水源費の額の確定等により16億42百万円減額となりました。
総括表
(単位：百万円・％)
※『△』は『-（マイナス）』を意味します。
| 区分 | 現計予算額 A |
2月補正額 B |
最終予算額 (A＋B) |
増減比率 B/A |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 13,939 | △14 | 13,925 | △0.1% |
| 収益的支出 | 12,642 | △316 | 12,326 | △2.5% |
| 収支差 | 1,297 | 302 | 1,599 | 23.3% |
| 資本的収入 | 2,956 | △185 | 2,771 | △6.3% |
| 資本的支出 | 13,210 | △1,642 | 11,568 | △12.4% |
| 収支差 | △10,254 | 1,457 | △8,797 | △14.2% |
| 支出予算計 | 25,852 | △1,958 | 23,894 | △7.6% |
(3)資金計画
24年度末の資金残高は、148億28百万円を見込んでいます。
(単位：百万円)
| 23年度末資金残高 A |
24年度見込現金収入 B |
24年度見込現金支出 C |
24年度末資金残高見込 A＋B-C |
|---|---|---|---|
| 17,648 | 18,016 | 20,836 | 14,828 |
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