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平成24年度当初予算案の概要

1 土地造成整備事業会計

（1）予算規模等

「企業庁新経営戦略プラン（改定版）」に基づき、土地分譲等を促進し収入の確保を図りながら、幕張新都心、臨海地域、千葉ニュータウンなどで基盤整備及び公共施設の引き継ぎを進め、平成24年度末に土地造成整備事業の収束を図ります。
予算規模としては、収益的支出と資本的支出を合わせた予算総額は478億29百万円となり、前年度当初予算額と比較すると、公債費の減少等により、26億82百万円、5.3％の減少となっています。

総括表

（単位：百万円・％）

・総括表

区分	24年度当初予算案 A	23年度当初予算案 B	増減額 C(A-B)	伸び率 C/B	備考
収益的収入	26,006	18,642	7,364	39.5	土地分譲収入　20,373　 土地貸付収入　3,775
収益的支出	23,790	20,764	3,026	14.6	土地売却等原価　15,072　 人件費　             2,407　 物件費　             4,061　 所在市町村交付金　   1,038　 都市再生機構分収金　536
収支差	2,216	△ 2,122	4,338	-	-
資本的収入	3,984	7,138	△ 3,154	△ 44.2	他会計貸付金返還金　2,770　 分担金・負担金         1,111
資本的支出	24,039	29,747	△ 5,708	△ 19.2	工事費　              10,401　 公益施設等負担金　3,310　 公債費　               9,730　 人件費　               541
収支差	△ 20,055	△ 22,609	2,554	-	-
支出予算計	47,829	50,511	△ 2,682	△ 5.3	-

（2）土地分譲等の推進           241億48百万円

企業庁保有土地について、平成23年度の分譲実績や整備の進捗状況等を踏まえ、分譲の可能性を精査して収入予算を計上しました。

（ア） 土地分譲収入・・・・・・・・・・・・203億73百万円

• 浦安地区第2期・・・・・・・・・・・・・・・68億円
• 幕張A地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35億16百万円
• 幕張C地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59億3百万円
• 千葉ニュータウン地区・・・・・・・・・・22億14百万円
• その他地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・19億40百万円

（イ） 土地貸付収入・・・・・・・・・・・・・・37億75百万円

• 貸付料（幕張A地区他）・・・・・・・・・・27億71百万円
• 権利金（幕張A地区）・・・・・・・・・・・・10億4百万円

（3）基盤整備等の推進           240億39百万円

ア  幕張新都心の整備                              53億32百万円

幕張A地区（若葉住宅地区等）・幕張C地区（豊砂地区）において、道路などの基盤整備を行います。

• 幕張A地区の整備（若葉住宅地区基盤整備工事等）・・14億66百万円
• 幕張C地区の整備（豊砂地区基盤整備工事等）・・・・・・31億60百万円
• 公債費（幕張A地区）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7億6百万円

イ  臨海地域の整備                                    38億59百万円

浦安地区第2期等において道路などの基盤整備を行うとともに、東日本大震災に係る復旧工事を進めます。

• 浦安地区第2期の整備（道路等基盤整備）・・・・・・・・・・18億51百万円
• 東日本大震災に係る復旧工事（道路等復旧工事）・・・13億98百万円
• 浦安市公益施設負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5億円
• 京葉港地区の整備（上水道負担金等）・・・・・・・・・・・・・・1億10百万円

ウ  千葉ニュータウンの整備                121億88百万円（債務負担行為  8億98百万円）

千葉ニュータウン事業について、平成25年度末の新住宅市街地開発事業としての完了に向け、基盤整備等を行います。

• 千葉ニュータウン北環状線用地整備・・・・・12億2百万円

                                                         （債務負担行為  8億98百万円）

• 公共公益施設負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・22億43百万円
• 上水道施設建設負担金等・・・・・・・・・・・・・・16億21百万円
• 公債費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71億22百万円

 （4）企業債

24年度末の企業債残高は、114億48百万円を見込んでいます。

（単位：百万円）

・企業債

23年度末残高見込 A	24年度当初予算案借入額 B	24年度当初予算案償還額 C	24年度末残高見込 A+B-C
20,848	0	9,400	11,448

 （5）資金計画

24年度末の資金残高は、349億9百万円を見込んでいます。

（単位：百万円）

・資金計画

23年度末残高見込 A	24年度現金収入 B	24年度現金支出 C	24年度末残高見込 A+B-C
43,829	29,989	38,909	34,909

※23年度末資金残見込は、23年度2月補正予算を加味したもの。

2 工業用水道事業会計

 （1）予算規模等

東葛・葛南地区等の7地区で、産業活動において重要な工業用水の供給を行います。
また、安定的な給水のため、水源の確保及び老朽化した施設の改築工事などを行います。

予算規模としては、収益的支出と資本的支出を合わせた予算総額は258億52百万円となり、前年度当初予算額と比較すると、他会計借入金返還金の増加等により、34億36百万円、15.3％の増加となっています。

 総括表

（単位：百万円・％）

・総括表

区分	24年度当初予算案 A	23年度当初予算案 B	増減額 C(A-B)	伸び率 C/B	備考
収益的収入	13,939	13,208	731	5.5	給水料金      11,022　 受水負担金　1,843
収益的支出	12,642	12,164	478	3.9	人件費         1,647　 物件費         5,025　 減価償却費　4,348
収支差	1,297	1,044	253	-	-
資本的収入	2,956	3,958	△ 1,002	△ 25.3	企業債　      1,824　 国庫補助金　127
資本的支出	13,210	10,252	2,958	28.9	工事費　      1,191　 水源費　      2,298　 公債費　      4,218　 他会計借入金返還金　4,620
収支差	△ 10,254	△ 6,294	△ 3,960	-	-
支出予算計	25,852	22,416	3,436	15.3	-

 （2）給水料金収入等の確保           128億65百万円

東葛・葛南地区等7地区で、延べ274社に対し工業用水を供給します。

（ア）給水料金・・・・・・・・・・・・110億22百万円

• 東葛・葛南地区・・・・・・・・・・・16億53百万円
• 千葉地区・・・・・・・・・・・・・・・・10億68百万円
• 五井市原地区・・・・・・・・・・・・・8億78百万円
• 五井姉崎地区・・・・・・・・・・・・26億58百万円
• 房総臨海地区・・・・・・・・・・・・28億73百万円
• 木更津南部地区・・・・・・・・・・18億83百万円
• 北総地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9百万円

（イ）受水負担金・・・・・・・・・・・18億43百万円

• 房総臨海地区・・・・・・・・・・・・18億43百万円

（3）安定給水対策の推進               132億10百万円（債務負担行為  2億44百万円）

工業用水の安定的な給水を図るため、水源の確保及び老朽化した施設の改築や耐震性の向上を図るための工事などを引き続き実施します。

• 工事費（浄水場設備更新・送水管布設替等）・・・・19億11百万円

                                                                  （債務負担行為  2億44百万円）

• 水源施設建設に係る負担金・・・・・・・・・・・・・・・・・・4億39百万円
• 水資源機構への償還金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18億59百万円
• 建設改良に係る公債費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42億18百万円
• 他会計借入金の返還金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46億20百万円

（4）企業債

24年度末の企業債残高は、409億58百万円を見込んでいます。

（単位：百万円）

・企業債

23年度末残高見込 A	24年度当初予算案借入額 B	24年度当初予算案償還額 C	24年度末残高見込 A+B-C
43,110	1,824	3,976	40,958

※23年度末残高見込は、23年度2月補正予算を加味したもの。

（5）資金計画

24年度末の資金残高は、114億55百万円を見込んでいます。

（単位：百万円）

・資金計画

23年度末残高見込 A	24年度現金収入 B	24年度現金支出 C	24年度末残高見込 A+B-C
15,768	16,895	21,208	11,455

※23年度末資金残見込は、23年度2月補正予算を加味したもの。

報道発表用記事