平成24年度当初予算各部局からの要求状況等について

発表日：平成23年11月24日

千葉県総務部財政課
043-223-2076

平成24年度当初予算について、各部局から提出された要求額と歳入見込額を取りまとめたところ、その概要は以下のとおりです。
ただし、下記の金額は、現時点でのものであり、今後、内容の精査に加え、国の予算編成・制度改正の動向等により大幅に変動することがあります。

1 要求額

（単位：億円）
区分	24年度要求額	23年度当初予算額	増減額	増減の主なもの
人件費	6,040	5,945	95	退職手当 +71億円、共済費 +16億円
物件費	321	325	▲4	新型インフルエンザ対策 ▲5億円
社会保障費	2,109	1,952	157	介護保険財政安定化基金交付金 +78億円国保県財政調整交付金 +45億円介護給付費県負担金 +26億円
その他消費的経費	4,156	3,854	302	中小企業振興資金 +300億円
投資的経費	1,610	1,590	20
うち普通建設事業	1,284	1,313	▲29
補助	680	748	▲68	介護基盤緊急整備特別対策事業交付金 ▲27億円道路橋りょう事業 ▲23億円
単独	604	565	39	道路橋りょう事業 +55億円私立学校耐震化緊急促進事業 +11億円旧県警本部別館耐震改修事業 ▲18億円
公債費	1,813	1,740	73	満期一括償還金に係る積立金 +74億円
その他	227	189	39
合計	16,276	15,595	681

（単位：億円）
区分	24年度要求額	主なもの
投資的経費	135
うち補助	19	河川海岸津波対策事業 11億円、保安林整備事業 3億円
うち単独	81	県立学校耐震化推進事業 52億円、私立学校耐震化緊急促進事業 11億円新エネ・省エネ設備導入補助 6億円
うち災害	30	団体営農業用施設等災害復旧事業 12億円、公共漁港災害復旧事業 4億円治山施設災害復旧事業 3億円
その他消費的経費等	61	被災者住宅再建支援金 35億円、被災者住宅再建資金利子補給 3億円
合計	196

（単位：億円）
区分	24年度見込額	23年度当初予算額	増減額	増減の主なもの
県税	6,211	6,341	▲130	地方消費税 ▲74億円、法人二税 ▲70億円
地方交付税 ※臨時財政対策債を含む	3,440	3,440
国庫支出金	1,603	1,583	20	団体営農業用施設等災害復旧事業 +12億円
繰入金	368	534	▲166	緊急雇用創出事業等臨時特例基金繰入金 ▲64億円
県債	740	681	59	地方道路等整備事業債 +65億円
その他	3,314	3,016	298	中小企業振興資金貸付金返納 +300億円
合計	15,676	15,595	81

歳入見込額 1兆5,676億円 - 歳出要求額 1兆6,276億円
＝ ▲600億円

(1) 事業費の精査等
(2) 基金の活用
(3) 退職手当債等の活用

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