令和元年度包括外部監査の結果

監査結果報告書表紙（PDF：479.7KB）

監査結果報告書目次（PDF：537.3KB）

第1 包括外部監査の概要  
I 監査の種類 
II 選定した特定の事件（テーマ） 
III 事件を選定した理由 
IV 監査の視点 
V 主な監査手続 
VI 「監査の結果（指摘）」及び「監査の意見（意見）」について 
VII 監査の実施期間 
VIII 包括外部監査人及び補助者 
IX 利害関係 
X その他 
第2 監査対象の事業概要  

I 県の病院事業の概要

II 新改革プランの概要

III 組織の概要

IV 財務分析

V 平成30年度改革プランに係る目標実績値比較

p1から98まで

第3 監査の結果

I 総括的事項に関する監査の結果

 1 病院局の体制について

 2 各種会議体について

 3 新公立病院改革プランについて

 4 経営形態について

 5 ベンチマークシステムについて

 6 財務会計システムについて

II がんセンターに関する監査の結果

 1 繰入金（負担金・交付金）算定事務について

 2 電子カルテシステムのバグ（不具合）について

 3 診療報酬請求管理について

 4 医業未収金管理について

 5 患者未収金残高管理について

 6 SPD業者及び棚卸資産の管理について

 7 固定資産管理について 

 8 勤怠管理について

 9 現預金管理について

 10 未払金管理について

III 循環器病センターに関する監査の結果

 1 繰入金（負担金・交付金）算定事務について

 2 診療報酬請求管理について

 3 医業未収金管理について

 4 患者未収金残高管理について

 5 SPD業者及び棚卸資産の管理について

 6 固定資産管理について

 7 勤怠管理について

 8 医療情報システムについて

 9 未払金管理について

IV 佐原病院に関する監査の結果

 1 繰入金（負担金・交付金）算定事務について

 2 診療報酬請求管理について

 3 患者未収金残高管理について

 4 患者未収金の督促体制について

 5 SPD業者及び棚卸資産の管理について

 6 検査試薬品の管理について

 7 固定資産管理について 

 8 勤怠管理について

V 過年度指摘事項に関する監査の結果

 1 平成25年度包括外部監査の結果等について