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更新日：令和6(2024)年9月5日
ページ番号：19649
外部監査人・テーマ・結果
包括外部監査人・監査のテーマ・監査結果等
包括外部監査人・監査のテーマ｜包括外部監査の結果｜監査結果に基づき講じた措置の状況
包括外部監査人・監査のテーマ
| 年度 |
外部監査人 |
包括外部監査のテーマ |
|---|---|---|
| 06 | 松本達之 （公認会計士） |
公債権及び私債権としての収入未済（未収金）の管理に係る内部統制の整備・運用状況及び財務事務の執行について |
| 05 |
松本達之 （公認会計士） |
千葉県の社会資本のうち重要なインフラである道路、橋梁、トンネル、上水道、工業用水道に係る資産の取得等及びそれらの施設に係る各種台帳管理の整備・運用に伴う財務事務手続について |
| 04 | 松本達之 （公認会計士） |
ICTを活用した事務事業の効果的、効率的な実施に係る財務事務の執行について |
| 03 | 岡村俊克 （公認会計士） |
県土整備事業に関する財務事務の執行について |
| 02 | 岡村俊克 （公認会計士） |
教育に関する財務事務の執行について |
| 01 | 岡村俊克 （公認会計士） |
県立病院に関する財務事務の管理及び執行について |
| 30 | 石川英夫 （弁護士） |
県が国及び地方公共団体以外の法人又は個人と締結する契約であって、県の収入又は支出の原因となる契約全般の契約事務 |
| 29 | 石川英夫 （弁護士） |
県が独自に行い、且つ市町村以外の者に対して交付する補助金、負担金及び交付金の財務事務等の執行 |
| 28 | 石川英夫 （弁護士） |
知事部局が所管する事務のうち、社会福祉、環境保全及び産業育成等の施策に基づく諸制度において発生する税外収入未済金の管理に係る事務 |
| 27 | 川口明浩 （公認会計士） |
（1）千葉県立学校に係る事務の執行について （2）公益財団法人千葉県消防協会における出版事業等に係る出納その他の事務の執行について |
| 26 | 川口明浩 （公認会計士） |
県が出資する公益財団法人の事務事業の執行等及び出資、財政的援助等に伴う所管課の関与について |
| 25 | 川口明浩 （公認会計士） |
病院事業における財務事務の執行及び経営に係る事業の管理について |
| 24 | 岡田三夫 （公認会計士） |
基金、貸付金及び損失補償等に関する財務事務の執行について |
| 23 | 岡田三夫 （公認会計士） |
千葉県教育委員会の財務事務に関する事務の執行について |
| 22 | 岡田三夫 （公認会計士） |
公の施設に関する財務及び維持管理事務の執行について |
| 21 | 今井靖容 （公認会計士） |
道路事業に関する財務事務の執行について |
| 20 | 今井靖容 （公認会計士） |
農林水産部の補助金・負担金及び交付金に関する財務事務の執行について |
| 19 | 中里猛志 （公認会計士） |
県及び出資団体の土地開発事業の財務に関する事務の執行及び千葉県企業庁の経営に係る事業の管理について |
| 18 | 中里猛志 （公認会計士） |
（1）県税の賦課徴収事務について （2）健康福祉部高齢者福祉課の補助金に係る事務について |
| 17 | 中里猛志 （公認会計士） |
社会教育施設・スポーツ施設・生涯大学校に係る財務に関する事務の執行及び関連する出資団体の出納その他の事務の執行 |
| 16 | 藤代政夫 （公認会計士） |
（1）千葉県立病院（病院事業）の財務事務の執行と経営管理について （2）千葉県土地開発公社の財務事務の執行について |
| 15 | 藤代政夫 （公認会計士） |
（1）流域下水道事業、農業集落排水事業及び家庭雑排水対策事業の財務事務の執行並びに出資団体である財団法人千葉県下水道公社の出納その他の事務の執行について （2）千葉県公営競技のうち船橋オートレースの財務事務の執行について |
| 14 | 藤代政夫 （公認会計士） |
千葉県上水道事業及び工業用水道事業の財務事務及び経営管理 |
| 13 | 榊原茂彦 （公認会計士） |
（1）かずさアカデミアパーク構想に係る予算の執行状況とこれに係わる財政的援助団体の財務事務及び経営の管理について （2）千葉県道路公社の財務事務及び経営管理について |
| 12 | 榊原茂彦 （公認会計士） |
土地造成整備事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について |
| 11 | 榊原茂彦 （公認会計士） |
（1）土地改良区事業（県営ほ場整備事業）関連の事務の執行について （2）千葉県立病院のうち佐原病院及び東金病院における経営管理の状況について （3）社会部児童家庭課における補助金交付関連の事務の執行について |
包括外部監査の結果
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令和5年度
- 監査結果報告書については、ファイルサイズが大きいため分割して掲載しています。
- 監査結果報告書（概要版）（PDF：799.2KB）
| 目次 | 分割ファイル | ページ |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
|
第1 包括外部監査の概要
1 監査の種類
2 選定した特定の事件（テーマ）
（1）監査対象
（2）監査対象期間
3 事件を選定した理由
(1）当初予算
（2）6月補正予算
（3）9 月補正予算・一般会計補正予算（第3号）・12月補正予算・一般会計 補正予算（第5号）・一般会計補正予算（第6号）
(4)2月補正予算
(5)令和5年度当初予算要求通知のポイント
4 監査の内容
（1）監査の実施目的
（2）監査基準
（3）監査における問題意識
（4）監査の視点
（5）主な監査手続の概要
（6）指摘及び意見
（7）監査対象
5 監査の実施期間
6 監査従事者
7 利害関係
第2 千葉県の道路、橋梁、トンネル、上水道、工業用水道に係る資産の概要
1 県土整備部
（1）概要
（2）事業の必要性
(3) 千葉土木事務所
(4) 葛南土木土木事務所
(5) 東葛飾土木事務所
(6) 柏土木事務所
(7) 印旛土木事務所
|
監査報告書（1）（PDF：2,605.6KB） | P1～40 |
|
(7) 印旛土木事務所
(8) 成田土木事務所
(9) 香取土木事務所
(10) 銚子土木事務所
(11) 海匝土木事務所
(12) 北千葉道路建設事務所
2 総務部資産経営課
（1）概要
（2）事業の必要性
3 企業局
（1）上水道事業
（2）工業用水道事業
|
P41～69 | |
|
第3 包括外部監査の結果
I 個別案件に関する統制活動に係る監査結果（総論）
1 県土整備部
（1）道路
（2）橋梁
（3）トンネル
（4）用地取得
2 資産経営課
3 企業局
（1）上水道事業
（2）工業用水道事業
（3）固定資産台帳
II 監査の総括的意見
（1）監査において確認されたリスクについて
（2）リスクへの対応方針（改善を希望する方針）について
（3）問題の根本原因と改善方向について
III各論としての監査結果
1 国道道路改築工事（笹曽根地区外道路改良工）（国）126 号
（1）概要
（2）手続
（3）結果
下請負人の社会保険の加入について（意見）
工期の設定方法について（意見）
不備のある請求書を受領した際の事務について（意見）
2 社会資本整備総合交付金工事（八木拡幅道路改良工その2）（国）126 号
（1）概要
（2）手続
（3）結果
下請負人の社会保険の加入について（意見）
3 県単舗装道路修繕工事他・印旛土木事務所
（1）概要
（2）手続
（3）結果
契約変更の時期について（指摘）
4 県単道路改良工事（田町事業地管理工）
（1）概要
（2）手続
（3）結果
当初設計の合理性に対する疑義について（意見）
5 県単道路改良工事（銚子BP 整備工
（1）概要
（2）手続
（3）結果
当初設計の合理性に対する疑義について（意見）
6 道路受託及び県単道路改良（一般）合併工事（（仮称）三郷流山橋取付高架橋上部工その4）（主）越谷流山線
（1）概要
（2）手続
（3）結果
期跨ぎの工期変更契約の締結について（意見）
7 道路メンテナンス（トンネル）工事（天神峰トンネル補修工）（主）成田小見川鹿島港線 成田市天神峰
（1）概要
（2）手続
（3）結果
設計変更契約について（指摘）
トンネル台帳記載事項訂正について（意見）
8 県土整備部所管の公共事業に係る用地取得事務について
（1）概要
（2）手続
（3）結果
土地の収用手続における、検討会や推進会議の開催について（指摘）
収用手続の活用案件の要件である「重点施策」の事業課の判断基準のガイド
ラインについて（意見）
「候補案件」の選択の判断基準、審査資料、推進会議の審査について（意見）
「推進要綱」等に従った用地取得の進捗状況等の公表について（指摘）
公表対象事業の要件である「重点施策」の事業課の判断基準について（意見）
土地売買契約書の作成時における収入印紙の負担関係について（意見）
（1）概要
（2）手続
（3）結果
再委託先に対する反社会的勢力への該当の有無の検討について（意見）
未完成工事報告書の後閲処理について（意見）
請負工事設計変更施行伺の後閲処理について（意見）
10 千葉市美浜区高洲4 丁目5 番地先配水管整備工事
（1）概要
（2）手続
（3）結果
未完成工事報告書の後閲処理について（意見）
再委託先に対する反社会的勢力への該当の有無の検討について（意見）
工事完成報告書における押印漏れについて（意見）
契約書に添付する設計書の日付について（意見）
設計業務委託金額の按分について（指摘：1件、意見：1件）
11 千葉市美浜区豊砂5 番地先配水管整備工事
（1）概要
（2）手続
（3）結果
再委託先に対する反社会的勢力への該当の有無の検討について（意見）
設計業務委託金額の按分について（指摘：1件、意見：1件）
設計業務の工事延期伺の後閲処理について（意見）
12 千葉市中央区中央港1 丁目23 番地先配水管整備工事
（1）概要
（2）手続
（3）結果
再委託先に対する反社会的勢力への該当の有無の検討について（意見）
設計業務委託金額の按分について（指摘：1件、意見：1件）
13 柏井浄水場・ちば野菊の里浄水場
（1）各浄水場の概要
(2) 各工事の概要
（3）手続
（4）結果
一者応札の工事について（意見）
固定資産の計上単位について（意見）
14 南八幡浄水場3・4 号沈殿池設備更新工事 市川市南八幡2-23-1
（1）概要
（2）手続
（3）結果
建設廃棄物処理業者について（指摘）
一者応札の工事について（意見）
15 企業局工業用水道事業における固定資産台帳の管理方法
（1）概要
（2）手続
（3）結果
固定資産台帳へのデータ入力について（意見）
16 工事等の債務負担行為に係る伝票処理（工業用水部）
（1）概要
（2）手続
（3）結果
工事等の債務負担行為に係る伝票処理について（指摘）
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監査報告書（3）（PDF：4,434.9KB） | P70～192 |
| 表紙・目次 | ||
| 第1 包括外部監査の概要 1 監査の種類 2 選定した特定の事件（テーマ） 3 事件を選定した理由 4 監査の内容 5 監査の実施期間 6 監査の従事者 7 利害関係 第2 包括外部監査の結果 I 個別案件に関する統制活動に係る監査結果（総論） 1 県土整備部 2 資産経営課 3 企業局 II 監査の総括的意見 III 各論としての監査結果
1 国道道路改築工事（笹曽根地区外道路改良工）(国)126号
2 社会資本整備総合交付金工事（八木拡幅道路改良工その2）(国)126号
3 県単舗装道路修繕工事他・印旛土木事務所
4 県単道路改良工事（田町事業地管理工
5 県単道路改良工事（銚子BP 整備工）
6 道路受託及び県単道路改良（一般）合併工事（（仮称）三郷流山橋取付高架橋上部工その4）(主)越谷流山線
7 道路メンテナンス（トンネル）工事（天神峰トンネル補修工）（主）成田小見川鹿島港線 成田市天神峰
8 県土整備部所管の公共事業に係る用地取得事務について
9 千葉市美浜区真砂4丁目2番地先配水管整備工事
10 千葉市美浜区高洲4 丁目5番地先配水管整備工事
11 千葉市美浜区豊砂5 番地先配水管整備工事
12 千葉市中央区中央港1丁目23番地先配水管整備工事
13 柏井浄水場・ちば野菊の里浄水場
14 南八幡浄水場3・4号沈殿池設備更新工事 市川市南八幡2-23-1
15 企業局工業用水道事業における固定資産台帳の管理方法
16 工事等の債務負担行為に係る伝票処理（工業用水部）
|
監査結果報告書概要版本文（PDF：799.2KB） | P1～28 |
令和4年度
| 目次 | 分割ファイル | ページ |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
|
第1 包括外部監査の概要
1 監査の種類
2 選定した特定の事件（テーマ）
（1）監査対象
（2）監査対象期間
3 事件を選定した理由
4 監査の内容
（1）監査の実施目的
（2）監査基準
（3）監査における問題意識
（4）監査の視点
（5）主な監査手続の概要
（6）指摘及び意見
（7）監査対象
5 監査の実施期間
6 監査従事者
7 利害関係
第2 千葉県の情報システムの概要
1 全庁レベルの情報システムに関するガバナンス
（1）知事部局の情報システム
（2）知事部局以外（公営企業、県議会、行政委員会）の個別情報システム
2 個別システムに関する統制活動
（1）基幹システムとしての財務情報システムの状況について
（2）企業局の情報システムの状況について
（3）インターネットに接続している情報システムの状況について
（4）エンドユーザコンピューティングの状況について
（5）外部に委託している情報システムの状況について
第3 包括外部監査の結果
I 個別システムに関する統制活動に係る監査結果（総論）
（1）基幹システムとしての財務情報システムの状況について
（2）企業局の情報システムの状況について
（3）インターネットに接続している情報システムの状況について
（4）エンドユーザコンピューティングの状況について
（5）外部に委託している情報システムの状況について
II 監査の総括的意見
（1）リスクへの対応状況について
（2）リスクへの対応方針（改善を希望する方針）について
（3）問題の根本原因と改善方向について
III各論としての監査結果
1 基幹システムとしての財務情報システムに係る全般統制の監査結果について
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
ログ管理について（意見）
改修手続のガイドラインについて（意見）
2 企業局の財務情報システムに係る全般統制の監査結果について
（1）企業局の利用システムの概要
（2）手続
（3）結果
バックアップデータの保管について（指摘）
パスワードの運用に関する規程の見直しについて（意見）
情報システム管理台帳の更新について（意見）
3 インターネットに接続している情報システムのリスク統制（情報漏洩防止体制）について
（1）概要
（2）手続
（3）結果
ログの検知について（意見）
4 エンドユーザコンピューティングに係るリスク統制について
（1）概要
（2）手続
（3）結果
データの保管について（意見）
USB メモリの保有本数について（意見）
5 公有財産管理システム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
委託費の設計について（意見）
維持管理委託契約の契約期間について（意見）
受託業者のデータ管理に係るモニタリングについて（意見）
公有財産管理システムの運用上の人為的ミスの管理について（意見）
新システム導入検討時における概算経費比較について（意見）
6 税トータルシステム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
改修手続のガイドラインについて（意見）
共同利用型サービスの導入について（意見）
外部委託事業者の作業環境について（意見）
情報資産の廃棄ルールについて（意見）
ログの検知について（意見）
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
7 地方税電子申告システム（eLTAX）
（1）概要
（2）手続
（3）結果
外部設置・外部接続の申請について（指摘）
改修手続のガイドラインについて（意見）
8 自動車税登録情報提供システム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
外部委託事業者の選定基準について（意見）
9 国税連携システム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
外部設置・外部接続の申請について（指摘）
改修手続のガイドラインについて（意見）
10 軽油引取税流通情報管理システム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
外部委託事業者の選定基準について（意見）
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監査報告書（1）（PDF：3,240.4KB） | P1～88 |
|
11 全庁情報ネットワーク業務用パソコン
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
12 統合サーバ
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
13 庶務共通事務処理システム（しょむ2 システム）
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
ログ管理について（意見）
改修手続のガイドラインについて（意見）
14 ちば電子調達システム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
ログ管理について（意見）
情報資産の廃棄について（意見）
15 給与システム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
16 外部ネットワーク接続機器
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
ログの検知について（意見）
17 モバイル端末接続用機器
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
18 千葉県全庁情報ネットワーク
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
19 千葉県自治体情報セキュリティクラウド運用保守業務
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
ログの検知について（意見）
20 総合文書管理システム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
ログの検知について（意見）
21 自治体中間サーバー
（1）概要
（2）手続
（3）結果
外部サービスの利用（機密性2 以上の情報を取り扱う場合）に係る規程の整備について（意見）
22 統合型GIS「ちば情報マップ」
（1）概要
（2）手続
（3）結果
ログ管理について（意見）
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
外部設置・外部接続の申請について（指摘）
情報資産の廃棄について（意見）
23 団体内統合利用番号連携サーバー
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
ログの検知について（意見）
24 県庁内ポータルシステム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
ログの検知について（意見）
25 ちば電子申請・届出システム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
ログの確認について（意見）
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
情報資産の廃棄について（意見）
26 千葉県防災行政無線システム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報システム現況報告書の取扱いについて（意見3 件）
ア 情報システム現況報告書と情報システム管理台帳の整合性（意見）
イ 情報システム現況報告書で報告する情報システムの網羅性（意見）
ウ 情報システム現況報告書のシステム概要の記載内容の正確性（意見）
27 防災情報システム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
パスワードの取扱いについて（指摘）
情報システム自己評価の取扱いについて（意見）
28 震度情報ネットワークシステム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（指摘）
29 臨時医療施設電子カルテシステム
（1）概要
（2）手続
（3）結果
パスワードの設定方法について（指摘）
30 千葉県広域災害・救急医療情報システム（ちば救急医療ネット）
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報セキュリティマネジメントに係る国際規格の認証等について（意見）
31 医療情報提供システム（ちば医療なび）
（1）概要
（2）手続
（3）結果
情報システムの統合について（意見）
|
P89～187 | |
| 表紙・目次 | ||
| 第1 包括外部監査の概要 1 監査の種類 2 選定した特定の事件（テーマ） （1）監査対象 （2）監査対象機関 3 事件を選定した理由 4 監査の内容 （1）監査の実施目的 （2）監査基準 （3）監査における問題意識 （4）監査の視点 （5）主な監査手続の概要 （6）監査対象 5 監査の実施期間 6 監査の従事者 7 利害関係 第2 包括外部監査の結果 1 監査の総括的意見 （1）リスクへの対応状況について （2）リスクへの対応方針（改善を希望する方針）について （3）問題の根本原因と改善方向について 2 各論としての監査結果 （1）指摘及び意見 （2）監査結果 |
監査結果報告書概要版本文（PDF：318.4KB） | P1～18 |
令和3年度
| 目次 | 分割ファイル | ページ |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 第1 包括外部監査の概要 I 監査の種類 II 選定した特定の事件(テーマ) III 事件を選定した理由 IV 監査の視点 V 主な監査手続 VI 「監査の結果(指摘)」及び「監査の意見(意見)」について VII 監査の実施期間 VIII 包括外部監査人及び補助者 IX 利害関係 X その他 第2 県土整備事業の概要 I 県土整備に関する事業の概要 II 県土整備部の組織 III 県土整備部の予算及び決算 IV 県土整備部の実施する事業 |
監査結果報告書(1)（PDF：1,024.6KB） | p1～41 |
| 第3 監査の結果 I 県土整備部に関すること 1 道路の整備について 2 東京湾アクアラインの負担金支出について 3 土木事務所の老朽化に伴う耐震対策等について 4 流域下水道事業の公営企業会計への移行について 5 千葉県土地開発公社との取引条件について 6 千葉県土地開発公社が長期保有する土地について 7 公益財団法人千葉県建設技術センターへの職員の派遣について II 葛南土木事務所 1 葛南土木事務所の概要 2 老朽化に伴う耐震対策等について 3 随意契約について 4 物品管理について 5 現金・預金管理について 6 土木事務所に事務局を置く団体の管理について III 安房土木事務所 1 安房土木事務所の概要 2 老朽化に伴う耐震対策等について 3 契約について 4 橋梁の管理について 5 トンネルの管理について 6 道路の維持管理について 7 物品管理について 8 債権管理について IV 江戸川下水道事務所 1 江戸川下水道事務所の概要 2 流域下水道事業における負担金収入について 3 業務委託契約について 4 江戸川第一終末処理場の建設に係る契約について 5 固定資産の管理について 6 情報セキュリティについて V 千葉県土地開発公社 1 千葉県土地開発公社の概要 2 組織運営について 3 保有する土地について 4 あっせん等事業について 5 情報セキュリティについて 6 勤怠管理について 7 消耗品管理について 8 現金・預金管理について VI 公益財団法人千葉県下水道公社 1 公益財団法人千葉県下水道公社の概要 2 組織運営について 3 下水道公社の実施する建設事業について 4 勤怠管理について 5 情報セキュリティについて 6 物品管理について 7 固定資産の管理について VII 公益財団法人千葉県建設技術センター 1 公益財団法人千葉県建設技術センターの概要 2 組織運営について 3 事業内容について 4 情報セキュリティについて 5 賞与引当金に係る社会保険料未払分について 6 税効果会計について 7 公益法人における財務3基準について 8 物品管理について VIII 過年度指摘事項に関する監査の結果について 1 過年度における包括外部監査の結果等について |
監査結果報告書(2)（PDF：3,828.5KB） | p42～212 |
| 表紙・目次 | ||
| 第1 包括外部監査の概要 I 監査の種類 II 選定した特定の事件(テーマ) III 事件を選定した理由 IV 監査の視点 V 主な監査手続 VI 「監査の結果(指摘)」及び「監査の意見(意見)」について VII 監査の実施期間 VIII 包括外部監査人及び補助者 IX 利害関係 X その他 第2 監査の結果 I 県土整備部に関すること 1 道路の整備について 2 東京湾アクアラインの負担金支出について 3 土木事務所の老朽化に伴う耐震対策等について 4 流域下水道事業の公営企業会計への移行について 5 千葉県土地開発公社との取引条件について 6 千葉県土地開発公社が長期保有する土地について 7 公益財団法人千葉県建設技術センターへの職員の派遣について II 葛南土木事務所 1 葛南土木事務所の概要 2 老朽化に伴う耐震対策等について 3 随意契約について 4 物品管理について 5 現金・預金管理について 6 土木事務所に事務局を置く団体の管理について III 安房土木事務所 1 安房土木事務所の概要 2 老朽化に伴う耐震対策等について 3 契約について 4 橋梁の管理について 5 トンネルの管理について 6 道路の維持管理について 7 物品管理について 8 債権管理について IV 江戸川下水道事務所 1 江戸川下水道事務所の概要 2 流域下水道事業における負担金収入について 3 業務委託契約について 4 江戸川第一終末処理場の建設に係る契約について 5 固定資産の管理について 6 情報セキュリティについて V 千葉県土地開発公社 1 千葉県土地開発公社の概要 2 組織運営について 3 保有する土地について 4 あっせん等事業について 5 情報セキュリティについて 6 勤怠管理について 7 消耗品管理について 8 現金・預金管理について VI 公益財団法人千葉県下水道公社 1 公益財団法人千葉県下水道公社の概要 2 組織運営について 3 下水道公社の実施する建設事業について 4 勤怠管理について 5 情報セキュリティについて 6 物品管理について 7 固定資産の管理について VII 公益財団法人千葉県建設技術センター 1 公益財団法人千葉県建設技術センターの概要 2 組織運営について 3 事業内容について 4 情報セキュリティについて 5 賞与引当金に係る社会保険料未払分について 6 税効果会計について 7 公益法人における財務3基準について 8 物品管理について VIII 過年度指摘事項に関する監査の結果について 1 過年度における包括外部監査の結果等について |
監査結果報告書概要版本文（PDF：3,888.6KB） | p1～171 |
平成11年度～令和2年度
- 令和2年度監査結果報告書（PDF：4,805.1KB）
- 令和元年度監査結果報告書（PDF：5,251KB）
- 平成30年度監査結果報告書（PDF：1,899.2KB）
- 平成29年度監査結果報告書（PDF：3,722.7KB）
- 平成28年度監査結果報告書（PDF：4,460KB）
- 平成27年度監査結果報告書（PDF：5,370KB）
- 平成26年度監査結果報告書（PDF：5,370KB）
- 平成25年度監査結果報告書（PDF：4,756KB）
- 平成24年度監査結果報告書（PDF：1,543KB）
- 平成23年度監査結果報告書（PDF：3,143KB）
- 平成22年度監査結果報告書（PDF：1,450KB）
- 平成21年度監査結果報告書（PDF：644KB）
- 平成20年度監査結果報告書（PDF：675KB）
- 平成19年度監査結果報告書（PDF：1,473KB）
- 平成18年度監査結果報告書（PDF：994KB）
- 平成17年度監査結果報告書（PDF：852KB）
- 平成16年度監査結果報告書（その1）【千葉県病院事業】（PDF：343KB）
- 平成16年度監査結果報告書（別冊）【千葉県病院事業-経営管理に関する提言】（PDF：1,009KB）
- 平成16年度監査結果報告書（その2）【千葉県土地開発公社】（PDF：383KB）
- 平成15年度監査結果報告書（その1）【生活雑排水に係る事業】（PDF：300KB）
- 平成15年度監査結果報告書（その2）【船橋オートレース事業】（PDF：308KB）
- 平成14年度監査結果報告書（PDF：12,678KB）
- 平成13年度監査結果報告書（PDF：10,328KB）
- 平成12年度監査結果報告書（PDF：6,827KB）
- 平成11年度監査結果報告書（PDF：3,481KB）
監査結果に基づき講じた措置の状況
包括外部監査の結果に基づき、関係機関が改善等の措置を行ったもの、継続して検討中のものについて公表しています。
令和5年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成28年度、令和3年度、令和4年度 | 令和6年3月29日 | 措置結果（PDF：768KB） |
令和4年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成28年度、令和元年度、令和3年度 | 令和5年3月28日 | 措置結果（PDF：758.3KB） |
令和3年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成25年度、平成30年度、令和元年度、令和2年度 | 令和4年3月1日 | 措置結果（PDF：1,707.2KB） |
令和2年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成28年度、平成29年度、平成30年度、令和元年度 |
令和3年3月26日 | 措置結果（PDF：1,776.6KB） |
令和元年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成24年度、平成28年度、平成29年度、平成30年度 |
令和2年3月27日 | 措置結果（PDF：982KB） |
平成30年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成24年度、平成28年度、平成29年度 |
平成31年4月9日 | 措置結果（PDF：1,899KB） |
平成29年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成22年度、平成24年度、平成26年度、平成27年度、平成28年度 |
平成30年2月9日 | 措置結果（PDF：840KB） |
平成28年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成26年度、平成27年度 |
平成29年2月3日 | 措置結果（PDF：395KB） |
平成27年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成19年度、平成25年度、平成26年度 |
平成28年1月29日 | 措置結果（PDF：110KB） |
平成26年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成22年度、平成24年度、平成25年度 |
平成27年2月13日 | 措置結果（PDF：485KB） |
平成25年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成16年度、平成19年度、平成22年度、平成24年度 |
平成26年2月21日 | 措置結果（PDF：630KB） |
平成24年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成17年度、平成19年度、平成22年度、平成23年度 |
平成25年3月12日 | 措置結果（PDF：583KB） |
平成23年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成14年度、平成16年度、平成17年度、平成18年度、平成19年度、平成22年度 |
平成24年1月31日 | 措置結果（PDF：1,626KB） |
平成22年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成11年度、平成12年度、平成14年度、平成16年度、平成18年度、平成19年度、平成20年度、平成21年度 |
平成23年2月1日 | 措置結果（PDF：3,152KB） |
平成21年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成19年度 | 平成22年2月2日 | 措置結果（PDF：62KB） |
| 平成11年度、平成13年度、平成16年度、平成17年度、平成18年度 | 平成21年5月12日 | 措置結果（PDF：551KB） |
平成19年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成15年度、平成16年度 | 平成19年6月15日 | 措置結果（PDF：700KB） |
平成17年度公表
| 監査実施年度 | 公表年月日 | 措置の状況 |
|---|---|---|
| 平成12年度、平成13年度、平成14年度、平成15年度 | 平成17年10月14日 |
千葉県監査委員事務局調整課
／電話：043-223-3727
／ファックス：043-222-5233
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