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千葉県水道局中期経営計画2011の5年間の成果について

発表日：平成28年12月13日

千葉県水道局管理部総務企画課

1.「中期経営計画2011」について

中期経営計画2011では、水道事業の使命を果たすため、次の5つの基本目標を掲げています。

1. 「安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道」
2. 「行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道」
3. 「地震等の非常時に強い水道」
4. 「環境に優しい水道」
5. 「安定した経営を持続できる水道」

これらの目標を達成するため、主要施策と主な取組を計画の中で体系化し、主要施策と主な取組については指標を設け、目標を明確にしています。

2.5年間の主な成果

計画の推進により5年間で得られた主な成果は以下のとおりです。

• 老朽化が著しい栗山浄水場の機能をちば野菊の里浄水場に移転し、併せて高度浄水処理を導入する工事に着手
• 計画的な管路の更新により、管路総延長約9,000kmのうち、耐震適合性がある管路の割合が12.8%(22年度)から18.4%(27年度)に上昇
• お客様と連携したおいしい水づくりの推進により、飲み水としての水道水の満足度が56%(22年度)から78%(27年度)に上昇
• 平成30年1月からの上下水道料金徴収一元化の実施について、千葉市、市原市、成田市、鎌ケ谷市と覚書を締結
• 北総浄水場機能停止時におけるバックアップ体制を整備
• 北船橋給水場に新たにマイクロ水力発電設備を設置
• 安定的な事業運営により、5年間を通して経常収支比率100%以上を維持

3.5年間で実施した主要施策及び主な取組に対する評価結果について

内部評価

• 計画に位置付けられた10の施策のすべてについて、「成果が出ている」又は「概ね成果が出ている」と評価しました。
• 施策を支える28の取組については、一部の取組を除き、「達成している」又は「概ね達成している」と評価しました。

外部評価

• 上記の内部評価の結果に対して、全ての基本目標について「妥当である」旨の第三者評価をいただいています。

以上のことから、計画は概ね順調に実施できたものと考えています。

4.事業費ベースでの執行状況

事業費ベースの執行状況について見ると、27年度における執行額は約302億円、5年間の累計で約1,095億円となり、計画期間における施設整備等の事業費1,391億円に対する事業費執行率は約79パーセントとなりました。
なお、管路の更新事業には、他団体の工事に合わせて行うものがあり、それらの進捗状況等の影響により遅延が生じた事業もありますが、その他の水道局単独で実施可能な事業は、概ね計画どおりに執行することができました。

5.今後について

中期経営計画2011の推進により得られた成果を引き継ぎ、さらに発展させるため、本年度からスタートした「千葉県営水道事業中期経営計画」に基づき、基本理念「いつでも安全でおいしい水を安定して供給し、お客様が安心し、信頼を寄せる水道」の実現に向けて、引き続き計画的な水道事業運営に努めてまいります。

（参考）評価の仕組について

水道局では、計画の進行管理を適切に行うとともに、効果や効率性をチェックして次への改善につなげるため、各取組の達成状況や施策の成果、今後の進め方について内部評価を実施しています。
さらに、「千葉県水道局中期経営計画2011事業等評価会議」において外部の有識者から内部評価の妥当性について基本目標毎に客観的な評価やご意見等をいただく、2段階評価方式を採用しています。

1.千葉県水道局中期経営計画2011事業等評価会議委員

委員氏名（五十音順）	現職
太田正（座長）	作新学院大学経営学部長
中島典之	東京大学大学院工学系研究科准教授
藤代政夫	公認会計士、千葉県監査委員
舩木隆志	京葉瓦斯株式会社企画部長
渡辺志げ子	消費者団体千葉県連絡会代表幹事

委員は、学識経験者、公認会計士、ライフライン関係者、消費者代表により選任

2.評価作業の経過

（1）内部評価の実施

8月3日(水曜日)及び10月19日(水曜日)の計3日間

（2）評価会議委員による外部評価の実施

9月6日(火曜日)

計画の体系と5年間の評価結果について

基本目標	主要施策	主な取組	内部評価			外部評価
			達成 状況		施策の 成果
1 安全で良質な おいしい水を いつでも供給 できる水道	（1） 安定給水の確保	1.水源の安定化	ー※1		a	A:5名
		2.水道施設の長期的な 整備方針の策定	a
		3.浄・給水場の 設備等の更新	c
		4.管路の更新・整備	b
	（2） 安全で良質な おいしい水の供給	1.高度浄水処理 システムの導入	c		a
		2.おいしい水づくり の推進	b
		3.水質管理の強化	a
2 行き届いた サービスと 高い技術力で お客様に奉仕 する水道	（3） お客様サービス の推進	1.広聴・広報の充実	a		b	A:5名
		2.「お客様の声」の 事業運営への活用	a
		3.接客マナーの向上	b
		4.新たな料金 収納形態の検討	a
	（4） 次世代への 技術の継承	1.実践的な 技術研修の実施	a		b
		2.体験型研修施設の 整備検討	a
3 地震等の 非常時に 強い水道	（5） 危機管理体制 の強化	1.応急活動体制の 強化・拡充	a		b	A:5名
		2.緊急時における 初期活動体制の強化	a
		3.給水区域内11市との 連携強化	a
	（6） 緊急時における 水融通体制の確保	1.浄・給水場間 バックアップ体制の整備	a		a
		2.水道用水供給事業体との 水融通体制の確保	a
4 環境に 優しい水道	（7） 環境対策の推進	1.省エネルギー化の推進	c		a	A:5名
		2.再生可能 エネルギーの活用	a
		3.資源リサイクルの推進	b
5 安定した 経営を持続 できる水道	（8） 人材の 確保と育成	1.計画的な人材確保	a		a	A:5名
		2.職員の育成と能力開発	a
	（9） 業務能率の向上	1.能率的な 業務運営の確保	b		a
		2.情報化の推進	b
		3.情報の適正管理	a
	（10） 経営体質の強化	1.品質確保に留意した コスト削減	a		a
		2.収益の安定性の 確保と財務改善	a
		3.経営形態等に関する 調査研究	ー※2
		4.経営分析の活用	a

※1：主要施策（1）の主な取組1は国が主体となって実施する事業であるため、評価の対象から除外

※2：主要施策（10）の主な取組3は5年間の目標を設定していなかったため、評価の対象から除外

（評価区分について）

内部評価		外部評価
達成状況	施策の成果
a：達成している	a：成果が出ている	A：妥当である
b：概ね達成している	b：概ね成果が出ている	B：概ね妥当である
c：未達成だが進展している	c：成果が小さい	C：不十分である
d：進展していない	d：成果が出ていない

評価結果（施策評価調書）

• 平成27年度及び5年間で実施した施策等の内部評価・外部評価の結果（施策評価調書）は以下のとおりです。
• 基本目標及び主要施策名をクリックすると、施策評価調書（PDFファイル）がご覧になれます。

内部評価

水道局では主要施策と主な取組単位で目標を設定して、その達成状況等について内部評価を実施しています。評価調書は主要施策別に作成しています。

基本目標	主要施策
1.安全で良質なおいしい水をいつでも 供給できる水道	（1）安定給水の確保（PDF：368KB）
	（2）安全で良質なおいしい水の供給（PDF：358KB）
2.行き届いたサービスと高い技術力で お客様に奉仕する水道	（3）お客様サービスの推進（PDF：370KB）
	（4）次世代への技術の継承（PDF：337KB）
3.地震等の非常時に強い水道	（5）危機管理体制の強化（PDF：352KB）
	（6）緊急時における水融通体制の確保（PDF：335KB）
4.環境に優しい水道	（7）環境対策の推進（PDF：350KB）
5.安定した経営を持続できる水道	（8）人材の確保と育成（PDF：339KB）
	（9）業務能率の向上（PDF：358KB）
	（10）経営体質の強化（PDF：362KB）

外部評価

内部評価の妥当性を千葉県水道局中期経営計画2011事業等評価会議において外部有識者に客観的に判断していただいています。評価調書は基本目標別に作成しています。

基本目標	主要施策
1.安全で良質なおいしい水をいつでも供給できる水道（PDF：185KB）	（1）安定給水の確保
	（2）安全で良質な おいしい水の供給
2.行き届いたサービスと高い技術力でお客様に奉仕する水道（PDF：184KB）	（3）お客様サービスの推進
	（4）次世代への技術の継承
3.地震等の非常時に強い水道（PDF：184KB）	（5）危機管理体制の強化
	（6）緊急時における 水融通体制の確保
4.環境に優しい水道（PDF：181KB）	（7）環境対策の推進
5.安定した経営を持続できる水道（PDF：187KB）	（8）人材の確保と育成
	（9）業務能率の向上
	（10）経営体質の強化

報道発表資料

千葉県水道局中期経営計画2011の5年間の成果について（PDF：225KB）

報道発表用記事