行財政システム改革行動計画に基づく財政見通し(平成18年度当初予算編成時)

歳入合計

13,862

13,778

13,933

14,003

歳出合計

14,632

14,448

14,703

14,833

差し引き(1)

▲770

▲670

▲770

▲830

財源確保対策(2)

186

-

228

350

特例的な地方債の発行等(3)

450

490

350

350

財源不足額(1)＋(2)＋(3)

▲134

▲180

▲192

▲130

歳入

県税

6,180

6,290

6,440

地方交付税

2,070

2,050

2,030

県債

1,260

1,260

1,260

その他

4,352

4,420

4,460

歳入合計(1)

13,862

14,020

14,190

歳出

義務的経費

10,092

10,420

10,640

人件費

6,000

6,200

6,220

うち退職手当

500

650

670

社会保障費

1,350

1,450

1,550

税関係交付金等

962

970

1,000

公債費

1,780

1,800

1,870

普通建設事業費

1,620

1,620

1,620

その他

2,920

2,920

2,920

歳出合計(2)

14,632

14,960

15,180

差し引き(3)＝(1)-(2)

▲770

▲940

▲990

歳入の確保

県税収入の確保

70

90

100

受益者負担の適正化

5

7

8

県有地の売却等

15

20

15

歳入合計(4)

90

117

123

歳出の抑制

内部管理的経費の抑制

18

37

55

投資的経費の抑制

40

80

110

一般行政経費の抑制

38

87

135

歳出合計(5)

96

204

300

特例的な地方債の発行(6)

450

450

450

合計(7)＝(4)＋(5)＋(6)

636

771

873

財源不足額（(3)＋(7)）

▲134

▲169

▲117

歳入

県税

6,561

7,707

7,926

地方交付税

1,610

1,710

1,618

県債

1,119

1,119

1,056

その他

4,488

3,397

3,403

歳入合計(1)

13,778

13,933

14,003

歳出

義務的経費

10,201

10,456

10,586

人件費

5,971

6,199

6,225

うち退職手当

467

617

637

社会保障費

1,428

1,509

1,592

税関係交付金

1,012

1,050

1,026

公債費

1,790

1,698

1,743

普通建設事業費

1,473

1,473

1,473

その他

2,774

2,774

2,774

歳出合計(2)

14,448

14,703

14,833

差し引き(3)＝(1)-(2)

▲670

▲770

▲830

歳入の確保

県税収入の確保

-

100

113

受益者負担の適正化

-

5

7

県有地の売却等

-

20

15

歳入合計(4)

-

125

135

歳出の抑制

内部管理的経費の抑制

-

25

48

投資的経費の抑制

-

40

80

一般行政経費の抑制

-

38

87

歳出合計(5)

-

103

215

特例的な地方債の発行(6)

310

350

350

土地造成整備事業会計からの借入(7)

180

合計(8)（(4)＋(5)＋(6)＋(7)）

490

578

700

財源不足額（(3)＋(8)）

▲180

▲192

▲130