措置の公表（令和7年度公営企業会計）

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印旛沼下水道事務所

　行政財産使用料等について、過年度分の調定が欠落している事例が4件（496,099円）認められた。
　組織的な事務の進捗管理や情報共有が行われておらず、相手方等からの指摘により欠落が判明したことは、誠に遺憾である。
　今後は、このような事態を二度と発生させないよう、組織的な進捗状況の把握やチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和8年3月17日監査実施】

【令和8年6月16日結果公表】

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1　委託料の支払について、過払い31件（13,407,776円）が認められた。
　契約内容の把握及び請求金額の確認が不十分であり、過払いが発生したことは誠に遺憾である。
　今後は、このような事態を二度と発生させないよう、請求書と契約書や根拠資料を突合して支出額に誤りがないか組織的に確認するなど、再発防止に向けた対策を講じること。

2　調達回議書について、前回監査に引き続き、委託業務の完了後や物品の納入後に起票している事例が多数認められた。
　今後は、このような事態を二度と発生させないよう、所属内での連携強化により円滑な事務執行体制を確保するとともに、職員に適正な事務処理手順の遵守を改めて徹底させるほか、組織的なチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和8年3月19日監査実施】

【令和8年6月16日結果公表】

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　調達回議書について、前回監査に引き続き、委託業務の完了後や物品の納入後に起票している事例が多数認められた。
　今後は、このような事態を二度と発生させないよう、所属内での連携強化により円滑な事務執行体制を確保するとともに、職員に適正な事務処理手順の遵守を改めて徹底させるほか、組織的なチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和8年3月11日監査実施】

【令和8年6月16日結果公表】

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　通信運搬費の支払について、必要な手続を行うことなく、他の経費の支払に充てるための前渡資金を口座から引き出した上、1か月余りにわたって手元で保管した事例が認められた。
　また、資金前渡職員口座の残高不足に起因する支払時期の遅延及び前渡資金の目的外使用が連鎖的に発生した結果、当該遅延に伴う遅延損害金等が3件（17,912円）発生し、うち1件（512円）を支払った事例が認められた。
　内部牽制が働かず、こうした不適正な事務が行われたことは、誠に遺憾である。
　今後は、このような事態を二度と発生させないよう、財務知識の習熟を図るとともに、資金前渡職員口座に係る通帳の記帳を徹底し、組織的な進捗状況の把握やチェック体制の強化など、再発防止に向けた対策を講じること。

【令和8年1月29日監査実施】

【令和8年6月16日結果公表】

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